監(jiān)督索引號53232200555800000

雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1執(zhí)行政策法規(guī)。貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及法律法規(guī)，落實上級政府的各項決定和命令，確保在本鄉(xiāng)范圍內(nèi)得到有效執(zhí)行。

2促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟組織發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化和農(nóng)村服務(wù)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。負責(zé)本鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

3社會管理與公共服務(wù)。負責(zé)本鄉(xiāng)的民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育等社會事務(wù)管理和公共服務(wù)工作，促進社會事業(yè)全面發(fā)展。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

4基層組織建設(shè)。加強本鄉(xiāng)黨委、政府自身建設(shè)，提高執(zhí)政能力和服務(wù)水平。 指導(dǎo)和支持村民委員會開展工作，加強農(nóng)村基層民主政治建設(shè)，推進村務(wù)公開和民主管理。

5其他職責(zé)。完成上級政府交辦的其他工作任務(wù)，根據(jù)本鄉(xiāng)實際情況，積極探索創(chuàng)新工作方式方法，推動本鄉(xiāng)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、鄉(xiāng)人大主席團辦公室、鄉(xiāng)紀委辦公室、鄉(xiāng)武裝部辦公室、鄉(xiāng)社會團體辦公室。

所屬單位9個，分別是：

1.愛尼山鄉(xiāng)黨政綜合辦公室

2.愛尼山鄉(xiāng)基層黨建辦公室；

3.愛尼山鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室；

4.愛尼山鄉(xiāng)平安法治辦公室；

5.愛尼山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心；

6.愛尼山鄉(xiāng)民政辦；

7.愛尼山鄉(xiāng)村委會；

8.愛尼山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊；

9.愛尼山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1聚焦高質(zhì)量發(fā)展，強化項目驅(qū)動與招商穩(wěn)商  

（1）爭資爭項攻堅：搶抓“十五五”規(guī)劃機遇，動態(tài)儲備5000萬元以上項目超10個，重點推進大岔路至海資底三級公路改造、30戶以上自然村暢通工程（35.82公里）、8000畝高標準農(nóng)田建設(shè)及茯苓初加工廠項目，加速國家儲備林項目落地。  

（2）優(yōu)化營商環(huán)境：推廣“融信服”平臺，實施“一把手”精準招商，主攻鄉(xiāng)村旅居、綠色能源、中藥材加工等領(lǐng)域，新增規(guī)上企業(yè)2戶，培育市場主體20家以上，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，拓寬群眾增收渠道。  

2推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系  

（1）生態(tài)農(nóng)業(yè)升級：穩(wěn)定糧食（確保糧食播種面積穩(wěn)定在3.99萬畝以上、產(chǎn)量不少于1.03萬噸）、烤煙（植面積穩(wěn)定在5500畝以上，煙葉收購14600噸）產(chǎn)能，打造綠汁江、馬龍河流域三產(chǎn)融合示范區(qū)，發(fā)展冬春蔬菜（西葫蘆、青蠶豆等）及花卉（2025年1190畝）、食用菌（160噸）新業(yè)態(tài)，推動肉牛、羊存欄達1.2萬頭、5萬只。  

（2）林下藥材擴產(chǎn)：推進“國儲林+中藥材”全產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展光伏板下種植，力爭總面積超7.2萬畝；建設(shè)GAP基地1個、千畝示范基地1個、百畝連片基地10個，培育科技型企業(yè)和合作社20戶，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值1.8億元。  

（3）旅居產(chǎn)業(yè)突破：加快麻海觀鳥攝影、大沙壩低熱河谷旅居項目，改造民宿4家，開發(fā)“一日游”“親子游”線路，創(chuàng)建2個示范村，年內(nèi)目標接待游客5萬人次、旅游收入450萬元；同步培育彝繡合作社，產(chǎn)值超10萬元。  

3深化鄉(xiāng)村振興，建設(shè)宜居宜業(yè)鄉(xiāng)村  

（1）鞏固脫貧成果：緊盯19戶51人防返貧監(jiān)測對象，強化產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶，培育2個村集體年收入超30萬元的行政村，拓展定點幫扶單位合作，助力技術(shù)引進與產(chǎn)銷對接。  

（2）人居環(huán)境提升：推廣“千萬工程”經(jīng)驗，打造縣級示范村4個、鄉(xiāng)級7個，創(chuàng)建美麗庭院240戶、文明家庭15戶、文明村10個，推動“四全達標”向庭院角落延伸，激活“美麗經(jīng)濟”轉(zhuǎn)化。  

4增進民生福祉，提升公共服務(wù)品質(zhì)  

（1）教育優(yōu)質(zhì)化：推進取2026年完成初中向縣城集中、小學(xué)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中，培養(yǎng)名師骨干隊伍，學(xué)前教育三年入園率達85%，義務(wù)教育鞏固率100%。  

（2）醫(yī)療提質(zhì)工程：完成衛(wèi)生院輸液大廳等改造，50%村衛(wèi)生室達國標，強化鄉(xiāng)村醫(yī)生回引與待遇保障，鞏固胸痛單元、清廉醫(yī)院建設(shè)成果。  

（3）兜底保障網(wǎng)：落實低保、特困供養(yǎng)、殘疾人保障政策，深化醫(yī)保改革，加強“一老一小”關(guān)愛服務(wù)，保障退役軍人、婦女兒童權(quán)益。  

5強化綜合治理，筑牢安全發(fā)展底線

（1）安全屏障建設(shè)：嚴守耕地紅線，化解存量債務(wù)，嚴控新增債務(wù)；落實河湖長制，推進“清四亂”行動，防范自然災(zāi)害，保障食品安全與生態(tài)安全。  

（2）平安體系升級：深化“楓橋經(jīng)驗”，排查化解矛盾糾紛，打擊電信詐騙、黃賭毒等犯罪，加強信訪源頭治理，提升群眾安全感。  

（3）應(yīng)急能力強化：落實安全生產(chǎn)“十五條”措施，完善應(yīng)急預(yù)案，開展綜合演練，防范重特大事故，優(yōu)化防汛抗旱、森林防火應(yīng)急響應(yīng)機制。  

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個（愛尼山鄉(xiāng)黨政綜合辦公室、愛尼山鄉(xiāng)基層黨建辦公室、愛尼山鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、愛尼山鄉(xiāng)平安法治辦公室）；參公單位0個；事業(yè)單位4個（愛尼山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心、愛尼山民政辦、愛尼山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊、愛尼山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心）；及愛尼山鄉(xiāng)村委會。截至2024年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制31人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制42人。在職實有67人，其中： 財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入16,842,911.8元，其中：一般公共預(yù)算16,342,911.8元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500,000.00元。

與上年15,213,471.34元對比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1,129,440.46元,增長7.4%，主要原因是：在職人員正常晉級晉檔、事業(yè)人員正常升薪晉級和工資標準調(diào)整增加，社會保險、住房公積金繳費基數(shù)提高導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入預(yù)算增加。

政府性基金，國有資本經(jīng)營收益，財政專戶管理資金收入，事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，與上年對比無增減變化。

與上年1,000,000.00元對比，其他收入減少500,000.00元,下降50%，主要原因是：單位自有資金減少，導(dǎo)致其他收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入16,342,911.80元，其中:本年收入16,342,911.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16,342,911.80元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年15,213,471.34元對比，本年收入中的一般公共預(yù)算財政撥款增加1,129,440.46元，增加7.4%。增加的主要原因：一是2025年財政全額供養(yǎng)人員增加16人，相應(yīng)的工資、社保、公用經(jīng)費預(yù)算收入增加，二是2025年職人員正常晉級晉檔、事業(yè)人員正常升薪晉級和工資標準調(diào)整增加，社會保險、住房公積金繳費基數(shù)提高。

政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年0.00元對比，無增減變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 16,842,911.80元。財政撥款安排支出 16,342,911.80元，其中：基本支出11,543,055.14元，與上年14,521,771.34元對比減少2,978,716.2元，減少20.51%，主要原因（遺屬補助資金、退休公用經(jīng)費資金、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護縣級配套資金、水利傷殘補助、敬老院管理人員補助資金、原大隊、原村公所干部補助資金、計生手術(shù)后遺癥補助、社會定救補助資金、村（社區(qū)）干部補助資金、獸醫(yī)員補助資金、村組公用經(jīng)費、村組干部和村居民小組負責(zé)人補助資金、村（社區(qū)）干部社保費資金）以上項目在2024年預(yù)算批復(fù)中納入在基本支出中，在2025年預(yù)算編制批復(fù)中以上項目資金被納入項目支出中，所以導(dǎo)致2025年預(yù)算基本支出數(shù)與2024年對比減少。項目支出4,799,856.66元，與上年691,700.00元對比增加4,108,156.66元，增長5.94倍，增長主要原因是2024年和2025年納入項目支出預(yù)算的項目不同，2024年納入項目支出年初預(yù)算的兩個項目共691,700元（兵役征集工作經(jīng)費31500元，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護縣級配套資金660,200元），2025年納入項目支出年初預(yù)算項目為：職業(yè)年金繳費365,551.70元；村委會人員社會保障費87,363.96元；應(yīng)急車輛運行維護費35,000.00元；村組公用經(jīng)費和退休人員公用經(jīng)費608,200.00元；退休人員公用經(jīng)費3,300.00元；生活遺屬困難生活補助資金和長期供養(yǎng)人員補助資金（配套資金、水利傷殘補助、敬老院管理人員補助資金、原大隊、原村公所干部補助資金、計生手術(shù)后遺癥補助、社會定救補助資金）、村（社區(qū)）干部補助資金、村組負責(zé)人補助資金合計3,048,143.00元農(nóng)村公路日常養(yǎng)護縣級配套資金652,298.00元；2025年納入項目支出的預(yù)算增多導(dǎo)致項目支出預(yù)算增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類

1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行：3,836,595.20元，主要用于政府基本工資、津貼補貼、聘用人員經(jīng)費、失業(yè)保險、在職人員公用經(jīng)費、車輛使用費；

2.2013101一般公共服務(wù)事業(yè)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行：533,317.00元，主要用于政府黨委行政人員基本工資、行政人員津貼補貼、公務(wù)員績效獎、公務(wù)員年終一次性獎金（13個月工資）、公務(wù)交通補貼、在職人員公務(wù)費；

3.2080150 社會保障和就業(yè)支出－人力資源和社會保障管理事務(wù)－事業(yè)運行：1,213,250.13元主要用于黨群服務(wù)中心工資支出、事業(yè)人員改革性補貼、事業(yè)新增獎勵性績效支出、事業(yè)人員失業(yè)保險、事業(yè)人員績效工資、工傷保險及殘疾人保障金；

4.2080501 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休：236,994.60元，主要用于發(fā)放行政單位退休人員工資；

5.2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－ 事業(yè)單位離退休：85,680.00元,主要用于發(fā)放事業(yè)單位退休人員工資；

6.2080505 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：1,107,303.03元，主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

7.2080506 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：365,551.70元；主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金；

8.2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤：39,195.00元；主要用于發(fā)放職工遺屬補助；

9.2080802 社會保障和就業(yè)支出－傷殘撫恤：10,440.00元；主要用于回鄉(xiāng)水利民兵傷殘撫恤；

10.2081002 社會保障和就業(yè)支出-社會福利-老年福利：96,000.00元；主要用于發(fā)放敬老院管理員工資；

11.2082502社會保障和就業(yè)支出－其他生活救助－ 其他農(nóng)村生活救助：44,304.00元主要用于發(fā)放原大隊干部、手術(shù)后遺癥患者生活救助；

12.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－ 行政單位醫(yī)療：206,970.48元,主要用于繳納行政人員醫(yī)療保險；

13.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療：275,357.88元，主要用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險；

14.2101103 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助：253,364.55元；主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療補助支出；

15.2101199 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：28,208.00元；主要用于行政和事業(yè)人員大病保險支出；

16.2120104 城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－城管執(zhí)法：364,922.05元主要用于綜合執(zhí)法隊人員工資、改革性補貼、事業(yè)新增獎勵性績效支出、失業(yè)保險、事業(yè)人員績效工資、工傷保險及殘疾人保障金；

17.2130104農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運行 事業(yè)運行：2,705,212.54元,主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資、改革性補貼、事業(yè)新增獎勵性績效支出、失業(yè)保險、事業(yè)人員績效工資、工傷保險及殘疾人保障金；

18.2130705 農(nóng)林水支出－農(nóng)村綜合改革－對村民委員會和村黨支部的補助：3,552,567.96元；主要用于補助村民委員會村黨支部及村民小組支出；

19.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公積金：735,379.68元；主要用于繳納住房公積金；

20.2140106 交通運輸支出-公路水路運輸-公路養(yǎng)護：652,298.00元主要用于公路養(yǎng)護。

（二）財政撥款安排支出經(jīng)濟科目分類情況

部門預(yù)算支出16,342,911.80元。

基本支出11,543,055.14元，其中：30101 基本工資:2,468,496.00元,30102 津貼補貼:2,101,260.00元,30103 獎金:946,732.00元,30107 績效工資:2,119,392.00元,30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:1,107,303.03元,30110 職工基本醫(yī)療保險繳費:482,328.36元,30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:253,364.55元,30112 其他社會保障繳費:64,040.91元,30113 住房公積金:735,379.68元,30199 其他工資福利支出:100,000.20元,30201 辦公費:219,154.55元,30205 水費:5,000.00元,30206 電費:33,000.00元,30207 郵電費:28,500.00元,30211 差旅費:18,000.00元,30215 會議費:10,000.00元,30216 培訓(xùn)費:4,500.00元,30217 公務(wù)接待費:22,300.00元,30228 工會經(jīng)費:102,529.26元,30231 公務(wù)用車運行維護費:120,000.00元,30239 其他交通費用:258,600.00元,30302 退休費:318,174.60元,31002 辦公設(shè)備購置:25,000.00元。

項目支出4,799,856.66元，其中：30109 職業(yè)年金繳費:365,551.70元,30112 其他社會保障繳費:87,363.96元,30201 辦公費:608,200.00元,30231 公務(wù)用車運行維護費:35,000.00元,30299 其他商品和服務(wù)支出:3,300.00元,30305 生活補助:3,048,143.00元,31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):652,298.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額153,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算153,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計177,300.00元，較上年148,400.00元增加28,900.00元，增長19.47%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年0元增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2025年因公出國（境）費預(yù)算無變化原因本年及上年都無因公出國（境）費，故無變化。

（二）公務(wù)接待費

雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為22,300.00元，較上年28,400.00元減少6,100.00元，下降21.48%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為155次，共計接待1620人次。

2025年公務(wù)接待較上年減少原因單位依托視頻會議召開，精減會議，嚴格按照厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，因此公務(wù)接待費預(yù)算資金減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為155,000.00元，較上年120,000.00元增加35,000.00元，增長29.17%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費155,000.00元，較上年120,000.00元增加35,000.00元，增長29.17%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

2025年公務(wù)用車購置及運行維護費增加原因2025年本單位新維護消防車一輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

愛尼山鄉(xiāng)人民政府根據(jù)主要職責(zé)，無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【機關(guān)運行經(jīng)費】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

【基本支出】指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排489,234.45元，與上年357,737.92元對比增加131,496.53元，增長36.76%，增長的主要原因一是本年實有人數(shù)較上年增加16人，對應(yīng)的人員經(jīng)費增加；二是本年新增消防車運行維護費35,000.00元，故2025年機關(guān)運行經(jīng)費較上年有所增長。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，愛尼山鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額9,359,257.87元，其中，流動資產(chǎn)8,239,306.86元，固定資產(chǎn)1,119,951.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少457404.16元，其中固定資產(chǎn)減少4,394,448.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

監(jiān)督索引號53232200555800111